一、 工廠全流程準(zhǔn)備工作

　　1.?法定資質(zhì)與基礎(chǔ)文件閉環(huán)?

　　備齊營業(yè)執(zhí)照、消防驗(yàn)收證明、排污許可證、環(huán)評(píng)批復(fù)等全套法定資質(zhì)，涉及食堂的需額外提供廚房衛(wèi)生許可證及廚工健康證。

　　整理特種設(shè)備年檢記錄、特種作業(yè)人員上崗證，確保所有證件在有效期內(nèi)。

　　2.?勞工與人事資料合規(guī)?

　　杜絕15周歲以下童工，16-18歲未成年工需留存政府批文、專項(xiàng)體檢記錄，嚴(yán)禁安排夜班及高危作業(yè)。

　　確保近12個(gè)月考勤、工資、銀行流水、生產(chǎn)產(chǎn)能報(bào)表?四賬合一?，周工時(shí)控制在60小時(shí)內(nèi)、月加班不超36小時(shí)，加班費(fèi)按法定倍數(shù)足額發(fā)放。

　　全員勞動(dòng)合同、社保繳費(fèi)憑證、員工獎(jiǎng)懲記錄完整歸檔，嚴(yán)禁扣押員工身份證或收取押金。

　　3.?EHS與環(huán)境資料完善?

　　補(bǔ)齊每年≥2次的消防演練記錄、日常消防設(shè)施巡查臺(tái)賬，留存職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、勞保用品發(fā)放記錄。

　　建立化學(xué)品清單及對(duì)應(yīng)MSDS文件，危廢處理協(xié)議、轉(zhuǎn)移聯(lián)單齊全，廢水廢氣環(huán)保監(jiān)測報(bào)告留存完整。

　　4.?質(zhì)量與反恐體系搭建?

　　完善ISO9001體系文件，落實(shí)來料、過程、成品三級(jí)檢驗(yàn)記錄，不合格品處理流程可追溯。

　　建立訪客登記、人員/貨物出入管控臺(tái)賬，監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋全廠區(qū)，滿足C-Tpat反恐標(biāo)準(zhǔn)要求。

　　5.?員工訪談前置培訓(xùn)?

　　提前對(duì)員工開展工時(shí)、薪資、權(quán)益相關(guān)培訓(xùn)，確保隨機(jī)一對(duì)一訪談時(shí)口徑統(tǒng)一，避免出現(xiàn)與記錄矛盾的表述。

　　二、審核現(xiàn)場布置核心要點(diǎn)

　　1.?消防與逃生區(qū)域布置?

　　24小時(shí)內(nèi)清理所有消防通道雜物，安全出口嚴(yán)禁上鎖，疏散指示燈、應(yīng)急照明燈全覆蓋且正常工作，確保全員5分鐘內(nèi)可完成撤離。

　　所有滅火器壓力指針處于綠色區(qū)域，消防栓無遮擋，警鈴系統(tǒng)配備備用電源，車間、倉庫等區(qū)域禁止設(shè)置違規(guī)住宿夾層。

　　2.?生產(chǎn)車間合規(guī)布置?

　　危險(xiǎn)設(shè)備傳動(dòng)部位加裝防護(hù)網(wǎng)，沖壓機(jī)等設(shè)備配備光電保護(hù)裝置，車間噪音控制在85分貝以內(nèi)，工人按崗位佩戴耳塞、口罩等防護(hù)用品。

　　化學(xué)品全部存入專用防爆柜，張貼規(guī)范MSDS中文標(biāo)簽，配套防泄漏托盤和應(yīng)急沖洗裝置，嚴(yán)禁隨意露天堆放。

　　生產(chǎn)物料分類整齊擺放，不良品劃定專屬隔離區(qū)并張貼明確標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場5S管理無大面積雜亂堆放情況。

　　?3.倉儲(chǔ)與環(huán)保區(qū)域布置?

　　危廢倉庫嚴(yán)格落實(shí)“防風(fēng)、防雨、防滲漏”三防要求，不同類別危廢分類存放并張貼標(biāo)識(shí)，普通物料分區(qū)管理，貨物流向臺(tái)賬清晰可查。

　　廢水、廢氣處理設(shè)備保持正常運(yùn)行狀態(tài)，環(huán)保在線監(jiān)測數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)可查，避免設(shè)備停機(jī)閑置的情況。

　　?4.生活區(qū)與辦公區(qū)布置?

　　員工宿舍人均面積達(dá)標(biāo)、男女分區(qū)，嚴(yán)禁使用大功率違規(guī)電器，食堂操作間衛(wèi)生整潔，所有從業(yè)人員健康證在有效期內(nèi)。

　　審核專用會(huì)議室提前布置，準(zhǔn)備好所有待審文件的分類歸檔盒，安排專屬對(duì)接人全程響應(yīng)審核員的資料調(diào)取需求。