1、首先打開要開票的批銷單據(jù)，做【承收】。步驟：打開批銷單，點擊左下角【菜單】項，選擇【承收】；

2、承收完成后，進入【賬務管理】—>【客戶結算】—>【按單開發(fā)票】，打開后，點【新增】；

3、輸入【客戶名稱】后，在彈出框里點【查詢】，再選擇需要開票的單號，然后【確認】；

4、雙擊【本次金額】后，點擊【保存】，再點擊【品種核銷】；

5、在彈出框里點擊【導入】，再依次點擊【本次數(shù)量】—>【自動分配】—>【保存】—>【退出】；

6、關閉后，回到開票單里，點擊【審核】，再點擊【菜單】里的【生成收款】；

7、生成收款單后，點擊【審核】，收款和開票完成。批銷單里款、票顯示。

8、負發(fā)票的操作。同樣打開【按單開發(fā)票】，點擊【新增】;

9、勾選【負發(fā)票】，輸入【客戶名稱】，在彈出框里點擊【查詢】，選擇單號后，點【確認】；

10、依次點擊【本次全開】，輸入一個負數(shù)的【本次金額】，再點擊【保存】【品種核銷】；

11、進入品種核銷單后，依次點擊【導入】—>【自動分配】—>【保存】—>【退出】；

12、回到開票單，點擊【審核】，負發(fā)票完成。

13、負收款的操作。進入【賬務管理】—>【客戶結算】—>【客戶收款】,進入界面后，點【新增】；

14、勾選【負收款】，然后在【客戶編碼】里輸入或者選擇客戶名稱；

15、在彈出窗口里點【查詢】，選擇單號，再點【確認】

16、回到收款單界面后，在【本次收款】里輸入負數(shù)，依次點擊【保存】【審核】，負收款完成。