重慶新加坡公司 大半所得稅居然能省掉？
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重慶新加坡公司 大半所得稅居然能省掉？
做新加坡財(cái)稅快十年了，印象深的是重慶一家做跨境電商的老板。他以前用國內(nèi)公司做，一年利潤兩百萬，七七八八交完稅到手沒多少。后來我們幫他搭了新加坡公司的合規(guī)架構(gòu)，把海外業(yè)務(wù)裝進(jìn)去，一年實(shí)際交的稅少了一大半。他說"早知道這樣，前幾年白交了多少稅"。
新加坡稅低是真的，但能不能省到、能省多少，要看你會不會用。
一、新加坡公司省所得稅，核心靠這三點(diǎn)
1. 第一點(diǎn)：部分免稅政策，小公司劃算
新加坡企業(yè)所得稅17%，但有部分免稅：前30萬新幣利潤里，首1萬免75%，接下來29萬免50%
新成立公司頭三年優(yōu)惠更大：首10萬新幣利潤全免，第二個(gè)10萬免75%
算筆賬：利潤20萬新幣（約100萬人民幣），正常交稅是3.4萬新幣，享受優(yōu)惠后只交5千新幣，實(shí)際稅負(fù)才2.5%
一個(gè)很少有人提的細(xì)節(jié)：這個(gè)優(yōu)惠不用申請，報(bào)稅時(shí)自動享受，但前提是你公司合規(guī)做賬、如實(shí)申報(bào)
2. 第二點(diǎn)：沒有資本利得稅
國內(nèi)企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賺了錢，要交25%企業(yè)所得稅
新加坡沒有資本利得稅，投資股權(quán)賺的差價(jià)、房產(chǎn)增值的收益，都不用交稅
做投資持股的老板，用新加坡公司當(dāng)平臺，這一項(xiàng)就能省一大筆
3. 第三點(diǎn)：境外收入免稅（FSIE）
新加坡對符合條件的境外股息、境外分支機(jī)構(gòu)利潤，可以免稅
條件是：這筆收入在來源國已經(jīng)交過稅、持股比例和期限達(dá)標(biāo)、公司有經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)
我常跟客戶說：新加坡的"低"不是稅率數(shù)字上的低，是各種免稅政策疊加下來，實(shí)際稅負(fù)低
二、提問和解答
問：是不是只要注冊新加坡公司，利潤就能少交稅？
答：?不一定，關(guān)鍵看公司有沒有實(shí)際經(jīng)營。新加坡稅局現(xiàn)在查"經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)"查得很嚴(yán)，如果你就是個(gè)空殼公司，人在國內(nèi)、業(yè)務(wù)在國內(nèi)、就用新加坡公司收收款，那很可能被認(rèn)定為中國居民企業(yè)，還是要在中國交稅。省稅的前提是公司真的在新加坡有運(yùn)營、有員工、有實(shí)際管理。
問：新加坡省下來的稅，轉(zhuǎn)回國內(nèi)還要補(bǔ)嗎？
答：?看你是什么身份。如果是企業(yè)股東，國內(nèi)企業(yè)所得稅是25%，新加坡只交了17%，差額部分回國要補(bǔ)。如果是個(gè)人股東，分紅回國要交20%個(gè)稅。但如果做了合規(guī)的稅務(wù)居民規(guī)劃，情況就不一樣了。具體怎么操作，得根據(jù)你的實(shí)際情況來設(shè)計(jì)，不是一句話能說清的。
三、省稅的前提：合規(guī)，合規(guī)，還是合規(guī)
做跨境稅務(wù)這么久，見過太多走極端的——要么覺得"省稅都是騙人的"，要么覺得"注冊個(gè)海外公司就能逃稅"。
其實(shí)都不對。新加坡的稅收優(yōu)惠是白紙黑字寫在法律里的，符合條件就能享。但前提是你得合規(guī)，得有實(shí)質(zhì)經(jīng)營，不能光擺個(gè)空殼。
政策紅利是給踏踏實(shí)實(shí)做生意的人的，不是給鉆空子的人的。
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