有限公司1%核定征收企業(yè)所得稅政策解析-榜樣3視頻內(nèi)容|精品網(wǎng)國(guó)產(chǎn)視頻
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28 | 稅收優(yōu)惠 | 優(yōu)惠項(xiàng)目管理 | 1.納稅人是否符合稅收優(yōu)惠的條件； 2.稅收優(yōu)惠有規(guī)定期限的，享受優(yōu)惠的起始年度是否符合稅法規(guī)定，到期后是否停止享受稅收優(yōu)惠； 3.在優(yōu)惠期限內(nèi)享受兩免三減半、三免三減半、五免五減半等優(yōu)惠的，當(dāng)年計(jì)算的稅收優(yōu)惠金額是否正確； 4.企業(yè)同時(shí)從事適用不同企業(yè)所得稅待遇項(xiàng)目的，其優(yōu)惠項(xiàng)目是否單獨(dú)計(jì)算所得，并合理分?jǐn)偲髽I(yè)的期間費(fèi)用； 5.在填報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表時(shí)，優(yōu)惠項(xiàng)目填寫是否準(zhǔn)確；不征稅收入和免稅收入是否混淆填報(bào)。 6.在完成年度匯算清繳后，是否將留存?zhèn)洳橘Y料歸集齊全并整理完成，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)核查。 |
29 | 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除 | 1.按研發(fā)項(xiàng)目設(shè)置輔助賬，準(zhǔn)確歸集核算各項(xiàng)研發(fā)費(fèi)用； 2.負(fù)面清單行業(yè)不得享受研發(fā)用加計(jì)扣除； 3.高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)、軟件和集成電路企業(yè)、動(dòng)漫企業(yè)等有研發(fā)支出的企業(yè)，是否按規(guī)定享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除； 4.是否將不屬于研發(fā)活動(dòng)的項(xiàng)目進(jìn)行了加計(jì)扣除； 5.企業(yè)取得作為不征稅收入處理的財(cái)政性資金用于研發(fā)活動(dòng)形成的費(fèi)用或無形資產(chǎn)，不得加計(jì)扣除或攤銷。 6.研發(fā)用房屋折舊費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、通訊費(fèi)、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用不屬于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的范圍。 7.是否在申報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的同時(shí)，發(fā)生異常納稅調(diào)增項(xiàng)目。 |
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有限公司 , 核定征收
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