實(shí)驗(yàn)室建好了，儀器設(shè)備也買(mǎi)齊了，但是如果招進(jìn)來(lái)的技術(shù)人員對(duì)資質(zhì)認(rèn)定一竅不通，導(dǎo)致資質(zhì)認(rèn)定工作無(wú)法正常運(yùn)行，一籌莫展；再加上技術(shù)人員數(shù)量有限，那資質(zhì)獲取的工作可能就痛苦而漫長(zhǎng)了。怎么辦？

01

新建實(shí)驗(yàn)室，技術(shù)人員短缺........

想必大家都有這樣的經(jīng)歷，實(shí)驗(yàn)室建好

了想必大家都有這樣的經(jīng)歷，實(shí)驗(yàn)室建好了，儀器設(shè)備也買(mǎi)齊了，但是招進(jìn)來(lái)的技術(shù)人員對(duì)資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)工作一竅不通，于是資質(zhì)認(rèn)定工作一籌莫展；如果再加上技術(shù)人員數(shù)量有限，那資質(zhì)獲取的工作可能就痛苦而漫長(zhǎng)了。投資者只是有錢(qián)，對(duì)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和資質(zhì)認(rèn)定考核工作一竅不通；實(shí)驗(yàn)室總?cè)藬?shù)又短缺，并且現(xiàn)有的任人員又沒(méi)有任何經(jīng)驗(yàn)，那真是無(wú)從下手。

02

先從實(shí)驗(yàn)室裝修和功能布局談

根據(jù)技術(shù)人員的性格特點(diǎn)和專(zhuān)業(yè)特長(zhǎng)，分別安排了質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理員、檢驗(yàn)員、設(shè)備管理員、試劑及耗材管理員、樣品管理員、檔案管理員、抽樣員等崗位（因?yàn)槿松?，只能一個(gè)人兼多個(gè)崗位）。接下來(lái)Zui考驗(yàn)咨詢功底的時(shí)刻到了，在公司不增派援手的情況下，僅憑我一人，如何利用好現(xiàn)有的技術(shù)人員在不到5個(gè)月的時(shí)間里完成資質(zhì)認(rèn)定考核的準(zhǔn)備工作，我們公司在前期找了專(zhuān)業(yè)的咨詢公司合作，咨詢公司給出了詳細(xì)的計(jì)劃，計(jì)劃是Zui有效的指揮棒，根據(jù)該實(shí)驗(yàn)室的具體情況我為其量身定制了一份“檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定日程計(jì)劃表”，召開(kāi)全體人員會(huì)議，明確資質(zhì)認(rèn)定日程安排中的責(zé)任分工和接口問(wèn)題，具體如下：

  檢測(cè)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定日程計(jì)劃表

序號(hào)

工    作    內(nèi)   容

計(jì)劃完成時(shí)間

實(shí)驗(yàn)室配合要求

備   注

1

推行前準(zhǔn)備及體系文件編制

咨詢開(kāi)始啟動(dòng)

至第一個(gè)月末

以咨詢?nèi)藛T為主，實(shí)驗(yàn)室人員充分配合

1.1

成立認(rèn)證認(rèn)可領(lǐng)導(dǎo)小組，指定對(duì)接負(fù)責(zé)人，明確任務(wù)，統(tǒng)一思想

全體人員參加

1.2

培訓(xùn)和體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加

1.2.1

培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可基礎(chǔ)知識(shí)

準(zhǔn)備培訓(xùn)的場(chǎng)所、教材，全員或全體人員參加；

1.2.2

認(rèn)證認(rèn)可相關(guān)準(zhǔn)則及特殊領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明

準(zhǔn)備培訓(xùn)的場(chǎng)所、教材，

全體人員參加；

1.2.3

質(zhì)量方針、目標(biāo)的確定

管理層參加

1.2.4

組織架構(gòu)的完善

1.2.5

體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：分析實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作過(guò)程，確定要素流程及展開(kāi)要素，成立文件編寫(xiě)小組，對(duì)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行培訓(xùn)

準(zhǔn)備培訓(xùn)的場(chǎng)所、教材，文件編寫(xiě)人員參加；

1.3

質(zhì)量手冊(cè)、程序文件編制、審查和修改

主要干部參加

1.3.1

完成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)表單的初稿

考慮與原有體系文件的相融性

1.3.2

將初版體系文件交領(lǐng)導(dǎo)小組成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人，由其對(duì)文件提出修改意見(jiàn)

1.3.3

完成后將意見(jiàn)匯總，給咨詢?nèi)藛T修改

檔案管理員參加

1.3.4

第一次修改版體系文件電子版成型

1.3.5

體系文件排版打印，做好文件發(fā)行前的準(zhǔn)備，包括簽字、復(fù)印、蓋章、填寫(xiě)發(fā)放登記表

2

準(zhǔn)備參加能力驗(yàn)證、測(cè)量審核或?qū)嶒?yàn)室間比對(duì)

第一個(gè)月中旬

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)積極關(guān)注CNAS相關(guān)能力驗(yàn)證、測(cè)量審核計(jì)劃

以實(shí)驗(yàn)室人員為主

3

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)培訓(xùn)及編寫(xiě)

第二個(gè)月中旬

收集相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作說(shuō)明書(shū)等

以實(shí)驗(yàn)室人員為主

3.1

根據(jù)認(rèn)證認(rèn)可準(zhǔn)則要求及實(shí)驗(yàn)室實(shí)際情況，列出需編寫(xiě)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的清單

主要干部參加

3.2

將需要編寫(xiě)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)分配至相關(guān)責(zé)任人，由責(zé)任人負(fù)責(zé)編寫(xiě)

相關(guān)崗位人員參加

3.3

跟蹤各部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的完成情況

各部門(mén)負(fù)責(zé)人

3.4

完成作業(yè)指導(dǎo)書(shū)初稿

各部門(mén)負(fù)責(zé)人

4

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)定稿

第二個(gè)月末

以質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人為主，文件發(fā)布由檔案管理員完成

以實(shí)驗(yàn)室人員為主

4.1

對(duì)初稿進(jìn)行審查，對(duì)不符合要求的提出整改意見(jiàn)

4.2

經(jīng)確認(rèn)后由發(fā)布

5

基礎(chǔ)知識(shí)與技能培訓(xùn)

第二個(gè)月末

5.1

方法確認(rèn)培訓(xùn)

檢測(cè)人員參加

咨詢?nèi)藛T上門(mén)授課

5.2

數(shù)據(jù)處理培訓(xùn)

5.3

質(zhì)量控制培訓(xùn)

5.4

實(shí)驗(yàn)室安全培訓(xùn)

5.5

儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)

6

體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其相關(guān)表單）的正式發(fā)布

第二個(gè)月末

6.1

召開(kāi)文件發(fā)布說(shuō)明會(huì)

需實(shí)驗(yàn)室高層管理者參加

以咨詢?nèi)藛T為主，實(shí)驗(yàn)室人員充分配合

6.2

向?qū)嶒?yàn)室全體人員提出質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求

全體人員參加

6.3

分配質(zhì)量管理體系中各部門(mén)、各崗位要開(kāi)展的具體工作

6.4

將質(zhì)量手冊(cè)、程序文件發(fā)放到各部門(mén)

檔案管理員

7

體系文件培訓(xùn)和運(yùn)行指導(dǎo)

第三個(gè)月上旬

7.1

對(duì)全體人員進(jìn)行管理體系文件實(shí)施前的培訓(xùn)

全體人員參加

以咨詢?nèi)藛T為主，實(shí)驗(yàn)室人員充分配合

7.2

對(duì)每個(gè)部門(mén)需開(kāi)展何項(xiàng)工作進(jìn)行指導(dǎo)

7.3

列出實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證認(rèn)可需完成的工作清單和完成時(shí)間

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

7.4

將以上任務(wù)分配，責(zé)任到人

以實(shí)驗(yàn)室人員為主

7.4.1

建立人員檔案、設(shè)備檔案

檔案管理員、設(shè)備管理員

7.4.2

建立試劑耗材臺(tái)賬、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺(tái)賬

試劑耗材管理員

7.4.3

四類(lèi)人員的資格確認(rèn)及上崗授權(quán)

技術(shù)負(fù)責(zé)人

7.4.4

建立受控文件一覽表

檔案管理員

7.4.5

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)建立合格供應(yīng)商名錄

檔案管理員

7.4.6

建立儀器設(shè)備檢定/校準(zhǔn)，期間核查計(jì)劃

設(shè)備管理員

7.4.7

根據(jù)擬開(kāi)展的項(xiàng)目，按照標(biāo)準(zhǔn)方法要求，進(jìn)行方法確認(rèn)（除簡(jiǎn)單指標(biāo)外，所有參數(shù)須都進(jìn)行方法確認(rèn)）

檢測(cè)人員

7.4.8

按照完整的檢測(cè)流程（采樣-接樣-樣品登記-樣品發(fā)放-樣品檢測(cè)-記錄整理-檢測(cè)報(bào)告）進(jìn)行檢測(cè)，并出具典型檢測(cè)報(bào)告

8

初期運(yùn)行情況檢查

第四個(gè)月上旬

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

以實(shí)驗(yàn)室人員為主，如有問(wèn)題隨時(shí)與咨詢?nèi)藛T溝通，如有必要咨詢?nèi)藛T上門(mén)服務(wù)

8.1

對(duì)試運(yùn)行的各項(xiàng)工作進(jìn)行檢查；

8.2

對(duì)不符合要求提出整改期限，要求其在兩周內(nèi)完成整改

8.3

對(duì)完成情況進(jìn)行確認(rèn)

9

量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)及輔導(dǎo)

第四個(gè)月中旬

9.1

量值溯源知識(shí)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)

相關(guān)人員參加

9.2

檢查量值溯源的完成情況

設(shè)備管理員負(fù)責(zé)

以實(shí)驗(yàn)室人員為主

9.3

檢定/校準(zhǔn)證書(shū)的確認(rèn)

10

根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定的培訓(xùn)和指導(dǎo)

第四個(gè)月中旬

10.1

測(cè)量不確定度培訓(xùn)

檢測(cè)人員參加

咨詢?nèi)藛T上門(mén)培訓(xùn)

10.2

分配測(cè)量不確定度評(píng)定任務(wù)，明確項(xiàng)目和時(shí)間

技術(shù)負(fù)責(zé)人

以實(shí)驗(yàn)室人員為主

10.3

跟蹤測(cè)量不確定度完成進(jìn)度

10.4

對(duì)測(cè)量不確定度的評(píng)定情況進(jìn)行確認(rèn)

10.5

測(cè)量不確定度評(píng)定資料歸檔

檔案管理員

11

實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審員培訓(xùn)

第二個(gè)到

第四個(gè)月

外出參加培訓(xùn)

12

體系改進(jìn)與技能培訓(xùn)

第四個(gè)月下旬

12.1

不符合項(xiàng)培訓(xùn)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、內(nèi)審員等

咨詢?nèi)藛T上門(mén)培訓(xùn)

12.2

糾正及糾正措施培訓(xùn)

12.3

預(yù)防措施培訓(xùn)

12.4

質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)

12.5

實(shí)施日常質(zhì)量監(jiān)督

質(zhì)量監(jiān)督員

以實(shí)驗(yàn)室人員為主，咨詢?nèi)藛T給與指導(dǎo)

12.6

質(zhì)量監(jiān)督記錄的審查

12.7

質(zhì)量監(jiān)督開(kāi)出不符合項(xiàng)的整改驗(yàn)證

13

內(nèi)部審核策劃

第四個(gè)月下旬

13.1

編寫(xiě)內(nèi)審年度計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃

質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員

咨詢?nèi)藛T給與指導(dǎo)

13.2

編寫(xiě)檢查表

14

內(nèi)部審核實(shí)施

第五個(gè)月上旬

咨詢?nèi)藛T全程跟蹤指導(dǎo)

14.1

召開(kāi)首次會(huì)議

全體人員參加，內(nèi)審員實(shí)施

14.2

分組進(jìn)行審核

14.3

召開(kāi)末次會(huì)議

14.4

提出內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告

14.5

分析原因，提出糾正措施，交內(nèi)審員進(jìn)行確認(rèn)

14.6

跟蹤內(nèi)審不合格項(xiàng)的整改情況

14.7

提交內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

15

管理評(píng)審策劃

第五個(gè)月下旬

15.1

編寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)

15.2

發(fā)放管理評(píng)審?fù)ㄖ?/p>
16

管理評(píng)審實(shí)施

第五個(gè)月下旬

實(shí)驗(yàn)室管理層參加

以實(shí)驗(yàn)室人員為主，咨詢?nèi)藛T全程跟蹤

16.1

各部門(mén)準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入

16.2

召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議

16.3

實(shí)施管理評(píng)審提出的改進(jìn)

16.4

確認(rèn)改進(jìn)效果；

16.5

提交管理評(píng)審報(bào)告

17

編寫(xiě)及提交認(rèn)證認(rèn)可申請(qǐng)書(shū)

第五個(gè)月末

以實(shí)驗(yàn)室人員為主

18

模擬評(píng)審

評(píng)審前兩周

實(shí)驗(yàn)室全體人員參加

至少兩位專(zhuān)家，到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行模擬評(píng)審

18.1

按照外審步驟，模擬現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

18.2

提出預(yù)審不合格項(xiàng)整改要求

18.3

完成整改

19

評(píng)審前培訓(xùn)

評(píng)審前一周

19.1

實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證體系評(píng)審前宣貫動(dòng)員

全體人員參加

咨詢?nèi)藛T上門(mén)培訓(xùn)

19.2

評(píng)審應(yīng)對(duì)技巧培訓(xùn)

19.3

授權(quán)簽字人考核培訓(xùn)

授權(quán)簽字人參加

20

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前準(zhǔn)備工作的確認(rèn)

確認(rèn)是否收到評(píng)審?fù)ㄖ?p>

21

認(rèn)證機(jī)構(gòu)正式評(píng)審

21.1

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審

后勤部門(mén)安排評(píng)審人員食宿

21.2

組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格項(xiàng)的整改

相關(guān)責(zé)任人員

咨詢?nèi)藛T指導(dǎo)

21.3

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格項(xiàng)整改確認(rèn)、歸檔并提交評(píng)審組長(zhǎng)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人

22

獲取證書(shū)

雙方配合關(guān)注獲證情況

 

按照上面這個(gè)“葵花寶典”的指導(dǎo)，4名專(zhuān)職技術(shù)人員+2名外援工程師能夠“指哪打哪”，非常配合和聽(tīng)話，所以整個(gè)資質(zhì)認(rèn)定過(guò)程還算比較順利，5個(gè)月后如期迎來(lái)了CMA資質(zhì)的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，并順利通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考核。

下面說(shuō)下資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)備過(guò)程中特別需要關(guān)注的幾點(diǎn)事項(xiàng)吧：

管理體系

是否建立了質(zhì)量方針和目標(biāo)，方針是否適宜，目標(biāo)是否可行； 

評(píng)審準(zhǔn)則要求的程序文件是否齊全；

實(shí)驗(yàn)室人員對(duì)體系文件是否熟悉，是否知曉本崗位職責(zé)，實(shí)際運(yùn)行與體系文件是否統(tǒng)一。

文件控制

實(shí)驗(yàn)室文件的受控范圍是否清楚？

實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部文件的審批手續(xù)是否齊全；現(xiàn)場(chǎng)使用的各種文件是否標(biāo)識(shí)清楚？

實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)是否使用失效或廢止的文件？是否存在一個(gè)文件出現(xiàn)不同版本的問(wèn)題？

實(shí)驗(yàn)室受控文件是否定期審核，必要時(shí)進(jìn)行修訂，修訂后的文件是否按規(guī)定的流程批準(zhǔn)發(fā)放？

受控文件一覽表是否包含了外部文件，發(fā)放與回收記錄是否完整？

檢測(cè)分包（針對(duì)有分包的實(shí)驗(yàn)室）

實(shí)驗(yàn)室是否確定了分包實(shí)驗(yàn)室名單，每個(gè)分包實(shí)驗(yàn)室是否符合本準(zhǔn)則的要求，具備相應(yīng)能力；

分包項(xiàng)目是否在允許范圍內(nèi)；

分包是否征得客戶書(shū)面同意；

分包結(jié)果是否在報(bào)告中清晰注明。

服務(wù)和供應(yīng)品的caigou

是否對(duì)服務(wù)方/供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)，是否建立了合格服務(wù)方/供應(yīng)商名錄并定期評(píng)審；

實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)發(fā)生的caigou是否受控，是否正確選擇具備資格的供應(yīng)商；

是否規(guī)定了對(duì)caigou品的驗(yàn)收要求，對(duì)供應(yīng)品、試劑和消耗性材料是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收再投入使用。

合同評(píng)審

實(shí)驗(yàn)室是否制定了評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的程序，不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是否明確。

查看評(píng)審的記錄。

申訴和投訴

是否建立了申訴和投訴處理程序，有無(wú)主動(dòng)征求客戶意見(jiàn)；

對(duì)申訴和投訴的處理過(guò)程是否符合程序規(guī)定；

確屬實(shí)驗(yàn)室原因造成的申訴和投訴，是否對(duì)原因進(jìn)行分析并改進(jìn)。

糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)

實(shí)驗(yàn)室是否編制了不符合工作的控制程序，對(duì)不符合工作予以及時(shí)處理；

對(duì)潛在不符合，是否采取了預(yù)防措施；

評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，是否采取了糾正措施，措施是否切實(shí)有效；

糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。

記錄

記錄的信息是否足夠（編制？填寫(xiě)？）

記錄的填寫(xiě)和更改是否正確、完整（不允許有空格）、清晰？

是否規(guī)定了記錄的保存期限，過(guò)期記錄的銷(xiāo)毀是否按程序進(jìn)行？

電子記錄的保密措施。

內(nèi)部審核

內(nèi)審是否覆蓋了所有要素、所有工作場(chǎng)所、部門(mén)、崗位；

內(nèi)審的真實(shí)性、有效性（不符合、糾正措施與跟蹤驗(yàn)證）；

內(nèi)審記錄（年度計(jì)劃、每次計(jì)劃、核查表、不符合、內(nèi)審結(jié)論、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告）；

內(nèi)審報(bào)告的審批與發(fā)放；

內(nèi)審總結(jié)；

內(nèi)審信息是否輸入管理評(píng)審。

管理評(píng)審

管理評(píng)審是否按規(guī)定程序運(yùn)行；

評(píng)審輸入信息是否全面；

評(píng)審結(jié)論是否明確評(píng)價(jià)了質(zhì)量方針、目標(biāo)及管理體系的持續(xù)適宜和有效性；

是否提出改進(jìn)措施，結(jié)果是否得到驗(yàn)證；

實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作實(shí)際是否與管理體系結(jié)合；

所有記錄是否完整、真實(shí)。

人員

關(guān)鍵人員的檔案，內(nèi)審員檔案，資質(zhì)及能力是否滿足要求；

四類(lèi)人員的持證上崗記錄，有無(wú)資格確認(rèn)，上崗授權(quán)是否明確；

有無(wú)人員培訓(xùn)程序、計(jì)劃，培訓(xùn)有無(wú)效果確認(rèn)；

有無(wú)對(duì)在培人員的監(jiān)督；

設(shè)施和環(huán)境條件

設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足環(huán)保要求、人身健康要求，是否有相應(yīng)處理措施；

設(shè)施和環(huán)境條件影響檢測(cè)結(jié)果時(shí)，實(shí)驗(yàn)室是否有監(jiān)控記錄；

區(qū)域間的工作相互之間有影響時(shí)，是否采取有效隔離措施；

對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標(biāo)識(shí)；

檢測(cè)和校準(zhǔn)方法

有適用的檢測(cè)方法程序，查技術(shù)文件清單，有無(wú)定期查新；

有必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

技術(shù)文件現(xiàn)行有效，易獲得；

有控制偏離的規(guī)定；

是否對(duì)新選用的方法進(jìn)行方法證實(shí)；

是否有數(shù)據(jù)控制程序；

是否進(jìn)行了軟件適用性驗(yàn)證，是否對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

是否配備了正確進(jìn)行檢測(cè)所需的全部標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；

所有儀器設(shè)備是否正常維護(hù)保養(yǎng)，查記錄；

儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否正確；

設(shè)備是否由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作，是否有使用記錄；

是否建立了期間核查程序（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)），期間核查清單，期間核查操作規(guī)程，是否按計(jì)劃實(shí)施；

設(shè)備使用記錄所記載的環(huán)境條件是否超出了儀器設(shè)備的工作允許條件（例如天平）；

量值溯源

實(shí)驗(yàn)室是否制定設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施，對(duì)校準(zhǔn)/檢定證書(shū)是否予以確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容是否全面；

是否對(duì)參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定，參考標(biāo)準(zhǔn)是否僅用于校準(zhǔn)或核查；

擬申請(qǐng)的項(xiàng)目是否都配備了有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，caigou、領(lǐng)用、核查記錄是否完整；

期間核查程序是否包含了參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的核查要求；

天平的期間核查是否到位？標(biāo)準(zhǔn)砝碼是否經(jīng)過(guò)檢定？

抽樣和樣品處置

當(dāng)實(shí)驗(yàn)室有抽樣要求時(shí)，是否建立抽樣程序，有無(wú)樣品處置管理規(guī)定；

抽樣記錄是否清晰、完整（抽樣計(jì)劃、抽樣人、環(huán)境條件，等）；

是否記錄了接收樣品的狀態(tài)，樣品是否有惟一性標(biāo)識(shí)，能否做到樣品的不混淆和可追溯；

樣品的存儲(chǔ)是否滿足樣品要求。

結(jié)果質(zhì)量控制

實(shí)驗(yàn)室是否建立質(zhì)量控制程序、制定質(zhì)量控制計(jì)劃；有哪些質(zhì)控措施，是否對(duì)質(zhì)控手段進(jìn)行評(píng)審；

項(xiàng)目開(kāi)展是否按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行相應(yīng)質(zhì)控（平行雙樣、加標(biāo)回收、現(xiàn)場(chǎng)空白、樣品空白、試劑空白等），是否對(duì)質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行分析；

是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展所需的關(guān)鍵試劑進(jìn)行符合性驗(yàn)證；

結(jié)果報(bào)告

報(bào)告內(nèi)容是否完整，所含信息是否齊全，是否滿足法定管理機(jī)構(gòu)的要求；

數(shù)據(jù)的有效位數(shù)保留是否正確，所用是否為法定計(jì)量單位；

報(bào)告是否及時(shí)出具；

分包方結(jié)果是否在報(bào)告中清晰標(biāo)明，有關(guān)分包方的記錄是否完整；

是否有檢測(cè)人員和授權(quán)簽字人的簽名或等效標(biāo)識(shí)；

當(dāng)使用電子/電磁方式傳送報(bào)告時(shí)，是否能確保數(shù)據(jù)的安全性、有效性、完整性；

報(bào)告修改是否符合規(guī)范。