ISO認證推行過程

　　對正在推行或準備推行ISO認證的企業(yè)來說，這或許是一項“復雜”的工程。從制定推行計劃到拿證，中間究竟有哪些流程，每個流程又要注意什么？為此，山泰搜集整理了推行ISO的22個步驟，一起來看看吧。

　　一步 制定推行計劃

　　推行計劃一般包括以下內容：體系診斷（現(xiàn)狀調查、識別）、成立ISO推行小組并組織相關培訓、體系文件結構策劃、程序文件編寫、手冊編寫、三階文件編寫、體系文件審查發(fā)布、體系文件宣傳培訓、系統(tǒng)試運行、內部稽核培訓、頭一次內稽會議、管理審查會議、補審（關于內部審核和管理評審）、質量體系完善和改進、認證申請、現(xiàn)場審核、外審不合格項糾正、拿到證書。

　　二步 成立ISO推行小組

　　確定小組人員及各成員的職能分工。特別是確定“管理者代表”和“ISO推行小組組長”。管理者代表一般由ISO管理體系的實際運作者擔任，職位在組織架構圖中僅排在總經理之下，管代可兼管。

　　三步 組織培訓

　　對ISO小組的成員進行培訓，由管代或ISO推行小組組長對成員進行培訓（有些是請咨詢公司進行外部培訓）。通過培訓宣傳，讓全公司上下都感受到推行ISO現(xiàn)在已經開始，形成一種氛圍。同時讓成員清楚ISO推行過程中所做哪些工作，每個人的工作內容，怎么配合總體進度，遇到問題通過什么途徑解決等等。

　　四步 體系文件結構策劃

　　策劃內容包括：一是確定整個體系文件的編寫計劃及進度，二是確定管理體系文件內容（要編哪些程序，哪些規(guī)范，有什么表單等）。一般情況下，已經成立有一段時間的公司，各類表單及流程都已經完善，收集起來即可。但如果剛成立的公司則需全部整套文件進行編寫，這樣任務很重，較好的辦法就是參照同行業(yè)中其它企業(yè)的體系文件。

　　五步 確定條款刪減

　　刪減的原則是：不能影響滿足客戶的要求和保證產品質量的責任。按照標準上話說就是：除非刪減只限于本標準中那些不影響組織提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求，否則不能聲稱符合本標準。

　　六步 確定文件編寫格式

　　體系文件有幾個方面需確定：1.質量手冊、程序文件封面；2.質量手冊、程序文件、規(guī)范（三階）的內頁格式<包括表頭樣式、文件層次（目的、適用范圍、定義、職責、程序、質量記錄、相關文件、附錄）、字體格式（包括字體大小、字體類型、行距、首行縮進等）；3.程序文件修訂頁格式；4.較好的方式是編寫一份《體系文件編寫導則》，規(guī)定好相關內容。

　　七步 確立各過程的流程

　　收集前面所確定的程序文件和規(guī)范文件中涉及到的“流程圖”：并開會討論各流程。因為，有些流程是與幾個部門都相關的，如果不討論清楚，后面就有可能出現(xiàn)各部門間相互矛盾，相互之間銜接不上。各流程由相關部門根據其實際運作情況繪制。

　　八步 開始編寫程序文件

　　程序文件編寫可以統(tǒng)一由專門的人員編寫或由ISO小組提供模板各相關部門負責各自部門的程序文件編寫。選擇后者的好處是各部門自己做出來的文件，后續(xù)在運作過程中好執(zhí)行，比較切實際。各部門人一起來編，速度當然也可以快些。

　　九步 編寫質量手冊

　　質量手冊的編寫時機在不同的企業(yè)有不同的做法。一般的做法是先編程序文件，等差不多時再編寫質量手冊。因為程序文件沒定下來，手冊中有很多內容是不好確定的。

　　十步 編寫3級文件

　　3級文件包括規(guī)范文件、標準、操作指引、規(guī)程等。

　　十一步 編寫、修改四級文件（表單）

　　對于與其它部門有關聯(lián)的表單要相互討論后再定稿。

　　十二步 質量體系文件審查、發(fā)布

　　注意以下事項：檢查各文件的格式是否符合要求；檢查各文件的內容是否符合標準要求；檢查各文件之間的是否沖突、關聯(lián)內容是否銜接得上；對應的表單及相關支撐性文件是否合理；質量手冊作為審查的核心點。文件發(fā)布時嚴格按照《文件管理程序》進行管理。

　　十三步 體系文件宣傳、培訓并試運行

　　此次培訓主要針對體系文件的內容進行。讓各部門清楚了解質量管理體系對各活動的規(guī)范情況，各種流程具體怎么運作的，特別是通用的程序，如：《糾正和預防措施程序》等。

　　十四步 ISO9001質量管理體系試運行

　　運行過程中各部門出現(xiàn)的問題要記錄、匯總并定期開會討論，決定是否修改文件或優(yōu)化流程等。注意：體系試運作過程中出現(xiàn)的修改情況可能比較普遍。所以，在外審時可能會出現(xiàn)有很多種不同格式的質量記錄等，這是允許的，因為只是試運行嘛！

　　十五步 內部審核培訓

　　一般要求內審人員須有內審證。全公司至少有2個以上的人有內審證。否則整個體系在外審時會認為是”嚴重不符合“而不被通過。當公司沒有2個以上的人有內審證時要及時去處理，可以請教師來廠外訓等。如果有2個以上的人有內審證，則在此次的內部審核培訓時可由自己公司的人主持，由此可減少公司開支。

　　十六步 頭一次內部審核

　　內部審核要嚴格按照《內部審核程序》。具體內容及步驟如下：1、編寫年度內部審核計劃；2、編寫當次內部審核計劃；3、分發(fā)當次內部審核計劃到各相關部門（一般須提前一周時間）；4、編寫內部審核檢查表；5、實施內部審核（頭一次會議、現(xiàn)場審核、末次會議）；6、填寫內部審核不符合報告及內部審核分布表（包括條款及部門）；7、內部審核結案報告。

　　十七步 管理評審活動實施

　　管理評審活動主要包括以下活動：年度管理評審的計劃（跟年度內部審核計劃差不多，只是周期為一年一次，間隔不能大于12個月）、當次管理評審的計劃、管理評審會議通知單（在做管理評審前一周送達相關部門，以便于其準備相關資料）、管理評審輸入報告、各部門運作情況報告、各部門相關質量目標（包括分目標）達成情況統(tǒng)計、管理評審輸出報告

　　十八步 內部質量體系補審

　　復審：對內部質量體系審核、管理評審的審核。

　　十九步 認證申請

　　在質量體系完善和改進后，運行三個月即可提出認證申請，不同的認證公司有不同的認讓申請格式，只要你選擇好認證公司，這接下去后面的事情，他們都會合理安排好。

　　二十步接受外審（包括文件審核和現(xiàn)場審核）

　　文審一般較現(xiàn)場審核提前，就是把自己公司的質量管理體系文件給認證公司，提交其審核?，F(xiàn)場審核前，認證公司會把相關的審核計劃發(fā)到受審公司，受審公司做好外審準備工作，包括接待等。

　　二十一步 現(xiàn)場審核的不符合項糾正

　　糾正須包括：原因分析、糾正、糾正措施等。如果沒有嚴重不符合項，一般情況下糾正的日期是一周到30天時間，即至少7天后無問題即可拿證。

　　二十二步 拿證

　　在認證后的4-6周企業(yè)即可獲得認證機構頒發(fā)的認證證書。

　　提示：以上步驟僅供參考，具體操作根據公司實際情況進行。